2021年湖南省特教中等专业学校预算

目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表–人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表–人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表–人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表–人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表–人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表–人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。学校于1999年经湖南省人民政府批准成立，隶属于湖南省残疾人联合会，是我省唯一一所公办全日制中等职业学校，主要面向湖南省招收适龄的盲、聋、肢残三类残疾人和残疾人家庭的健全子女。学校开设了中医康复保健、服装制作与设计、计算机应用、电子商务等7个专业，在册盲、聋、肢体三类残疾学生636人，31个教学班。

（二）机构设置。学校系省残疾人联合会直属的正处级公益性一类事业单位，内设组织机构为教务科、学生科、办公室、招生就业办和总务科共5个科室。学校编制61个（目前空编10个），在岗教职工80名（含生活辅导老师6人），其中20名编外聘用人员,9名劳务派遣人员。

（三）部门预算单位构成。

学校为独立预算单位，无直属单位汇总预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算 1900.46 万元，其中，一般公共预算拨款1888.46万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 12万元。收入较去年减少164.45万元，主要是减少一般公共预算拨款收入161.95万元，减少纳入专户管理的非税收入2.5万元。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算 1900.46万元，其中，教育 1084.92 万元，社会保障和就业658.54万元，卫生健康45万元，住房保障112万元。支出较去年减少164.45万元，主要是基本支出减少104.14万元，项目支出减少60.31万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1900.46万元，其中，教育支出1084.92万元，占 57.09 %；社会保障和就业支出 658.54万元，占34.65 %；卫生健康支出45万元，占2.37%住房保障支出112万元，占5.89%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数1111.26万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算789.20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾人扶助专项 支出564.3万元，主要用于康复培训、盲医考前培训、招生推广费用、全民体育项目、学生生活补助、学生教育培养及解决历史遗留问题等方面；教育综合发展专项资金支出 0.7万元，主要用于教师课题研究等方面；其他事业类发展资金支出223.1万元，主要用于改善中职办学条件、支付中职学生补助等；业务工作经费支出1.1万元，主要用于支付日常工作经费。

四、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费1900.46万元，比上年预算减少164.45万元，下降7.97  %，主要是厉行节约，减少日常公用经费支出。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费11万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11万元），因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少8万元，主要是公务接待费减少3万元，公务用车运行费减少5万元。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算24.77万元，拟开展3次以上培训，人数50人，内容为1次精益推拿会校外学生推拿业务提高培训，培训费预算8.77万元，培训人数20人，培训天数7天；1次盲医考前培训，培训费预算15万元，培训人数30人，培训天数10天；1次以上教师外出业务培训，培训费预算1万元。拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无经费预算。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   7.5万元，其中，货物类采购预算7.5万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 1台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1900.46万元，其中，基本支出1111.26万元，项目支出789.20万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年单位预算表

         特教中专2021年预算公开表.xls