目 录

第一部分 2026年单位预算说明

第二部分 2026年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。学校隶属于湖南省残疾人联合会，是面向残疾学生招生的中等职业学校。学校开设有中医康复技术、服装设计与工艺、计算机应用、工艺美术、艺术设计与制作、电子商务、中西面点、舞蹈表演等8个专业。在册盲、聋、肢体三类残疾学生523人，26个教学班。

（二）机构设置。学校系省残疾人联合会直属的正处级公益性一类事业单位，内设组织机构为党政办公室、纪检监察室、教务科、学生科、招生就业办、总务科、规划督导室、安全保卫室、盲文手语资源中心、工会、职业教育研究指导中心共11个科室。学校编制数61个，在编人员58人，编外聘用人员19人,劳务派遣人员22人，全体教职员工99人。

二、预算单位构成

湖南省特教中专无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算 2933.67 万元，其中，一般公共预算拨款 2364.44 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0万元，上年结转结余 569.23万元。收入较去年增加  637.81  万元，主要是增加了纳入一般公共预算管理的非税收入拨款265.40万元，增加了经费拨款50.00万元，上年结转结余增加了334.41万元，减少了纳入专户管理的非税收入  12.00万元。

（二）支出预算：2026年本单位支出预算 2933.67  万元，其中，教育支出 1874.29 万元，社会保障和就业支出  788.00 万元，卫生健康支出105.00万元，住房保障支出143.00万元，其他支出23.38万元。支出较去年增加 637.81 万元，主要是增加了基本支出 289.57 万元，增加了项目支出348.24万元。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算  2910.29 万元，其中，教育支出 1874.29 万元，占 64.40  %；社会保障和就业支出  788.00 万元，占 27.08   %；卫生健康支出105.00万元，占 3.61   %；住房保障支出143.00万元，占 4.91  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数 1702.84  万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本单位项目支出预算 1207.45  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾人扶助专项支出638.00万元，主要用于康复培训、盲医考前培训、招生推广费用、学生生活补助、残疾人职业教育科研等方面；教育发展专项支出138.75 万元，主要用于双优计划专业建设，指导中心建设；其他事业类发展资金支出430.70万元，主要用于改善中职办学条件、中职学生补助、弥补学校办学经费不足。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位政府性基金支出预算23.38万元，其中，其他支出23.38万元，占100 %。具体安排情况如下：主要是上年结余的项目尾款及质保金。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2026年本单位运行经费 202.00 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为  7.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 7.00 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费7.00 万元），因公出国（境）费  0  万元。2026年“三公”经费预算较上年减少  0.50 万元，主要是厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 23.00万元，开展精益推拿会社团建设项目培训预算6.00万元，人数30人，内容为对视障会员开展康复技术等专业知识的培训，感恩服务社会的意识显著增强，就业的稳定性显著提升；开展省内全国盲人按摩师医师资格考试培训预算17.00万元，预计培训校外学生90人，培训学生考试合格率预计达40%以上；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无经费预算。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算 12.00  万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算  48.28 万元。

（五）委托业务费情况：2026年本单位无委托业务费。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本单位共有公务用车 3辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值100万元以上设备 1 台。2026年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值100万元以上设备 0  台（不含车辆）。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为 2364.44  万元，其中，基本支出 1702.84 万元，项目支出 661.60  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年单位预算表

湖南省特教中等专业学校2026年预算表.pdf

湖南省特教中等专业学校2026年预算公开说明.pdf